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湖北师范大学2017年部门预算及“三公经费”公开信息

发布者:    资讯来源 :财务处    发布时间: 2017-03-01    点击量: 3996次


按照省财政下发《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2017]4号)文件要求,现将我校2017 年部门预算、“三公”经费预算信息予以公开。

一、学校基本情况

(一)单位职责

湖北师范大学是湖北省人民政府举办的全日制普通高等学校,其行政主管部门是湖北省人民政府教育厅。学校位于湖北省黄石市磁湖路11号,占地2002亩。学校学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九大门类。

学校的主要职责是:高举中国特色社会主义旗帜,坚持社会主义办学方向,全面贯彻国家的教育方针,遵循高等教育发展规律,以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能,以“研究基础教育、引领基础教育、服务基础教育”为己任,以社会需求为导向,实施本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育,加强国际合作交流,着力培养拔尖创新型教育师资和应用型高级人才。

(二)机构设置

学校设有19个教学单位、19个党政管理机构、2个群团组织、8个教学科研辅助、服务性部门,具体如下:

教学单位:经济与管理学院,政法学院,马克思主义学院,教育科学学院,教育信息与技术学院,体育学院,文学院,外国语学院,历史文化学院,数学与统计学院,物理与电子科学学院,化学化工学院,城市与环境学院,生命科学学院,机电与控制工程学院,计算机科学与技术学院,音乐学院,美术学院,继续教育学院。

党政管理机构:党委办公室、校长办公室(合署),纪委、监察处(合署),组织部、党校、机关总支(合署),宣传部,统战部,学生工作部、团委(合署),发展规划处,教务处、语委办、教师教育研究与发展中心(合署),科学研究处,研究生学院,人事处,财务处,国有资产管理处,招生与就业工作处,国际教育学院(国际交流合作处),审计处,保卫部(处)、人民武装部(合署),基建与后勤产业管理处,离退休工作处。

群团组织机构:工会,校友办。

教学科研辅助、服务性部门:图书馆、现代信息技术中心(合署),档案馆,学报编辑部,后勤产业集团,先进材料研究院,学术委员会,教学质量评估中心,产学合作处(创新创业学院)。

二、2017年预算收支情况

(一)2017年预算收入情况:

2017年我校财务预算总收入38024.82万元,比2016年预算收入39595.08万元,减少1570.26万元,同比减少4%。主要为:1一般公共预算拨款收入35873万元,占总收入94.3% 2、其他收入849.83万元,占总收入2.2%3上年结转收入(其他结转收入)1301.99万元,占总收入3.5%

(二)学校2017年预算支出情况:

2017年我校财务预算总支出38024.82万元,比2016年预算收入39595.08万元, 减少1570.26万元,同比减少4%。其中:1、一般公共预算支出35873万元,2、其他支出2151.82万元。 具体情况如下:

1、一般公共预算支出35873万元,2016年预算支出37653.68万元减少1780.68万元,减少4.7%其中基本支出29306.24万元,项目支出6836.76万元。

1)基本支出29036.24万元,主要包括人员经费支出23220.94万元,日常公用经费支出5815.3万元。

具体如下:

①人员支出23220.94万元,占财政拨款支出的64.7%,比2016年预算支出20547.8万元增加2673.14万元,同比增长13%,增长原因主要为:2017年当年的基本工资调增、养老保险增长及其他社保增长。

主要科目解释:

工资福利支出21566.74万元,其中:基本工资4071万元;绩效工资9704.2万元;津贴补贴1931.4万元,具体为(1)结余津贴92万元,(2)在职三项政策1035.4万元,3)省级奖励发放804万元(2015年综合治理优胜单位和2014年度省级文明单位);机关事业单位基本养老保险缴费2419万元;社会年金缴费967万元;其他社会保障缴费2472.84万元(人事代理人员养老保险365万元,离休医疗统筹90万元,退休医疗341.88万元,在职人员医疗1488.96万元,失业保险110万元,工伤保险22万元,生育保险55万元);其他工资福利支出1.3万元(附中工厂职工生活补贴1.3万元)。

对个人和家庭补助支出1654.2万元,含:离休金100万元,其他对个人和家庭补助支出111万元(抚恤遗属补助100万元,独生子女补助11万元),住房公积金1443.2万元。

②日常公用经费公用经费支出5815.3万元,占财政拨款支出的16.2%,比2016年年初预算公用经费支出5793.48万元,增加21.82万元,同比增加0.4%

主要科目解释:

商品和服务支出4595.3万元,含:办公费176.37万元,水电费800万元,邮电费80万元,差旅费621.73万元,维修(护)费670万元,劳务费1050万元(主要用于我校支付派遣公司的临时聘用人员的工资等费用),公务接待费135万元(不含项目列支公务接待5万元),公务用车运行维护费47万元(与2016年预算数47万持平,主要用于购买汽油、维修保养、保险、过桥过路费等),因公出国(境)费用20万元(与2016年预算数20万持平),工会会费288万元,福利费117.2万元,会议费15万元,培训费20万元,印刷费90万元,租赁费103万元,专用材料费100万元,其他商品和服务支出262万元(其他服务40万元,数字资源使用费150万元,宽带增容72万元)。

其他资本性支出1220万元,其中:办公设备131.6万元,其他设备1088.4万元(含图书资料300万元,资本性维修320万元)。

2)项目支出6836.76万元,占财政拨款支出19.1%,2016年项目预算11312.4万元减少4475.64万元,同比减少39.5%,减少主要原因为银行贷款还本付息金额减少。 资金安排具体为:学生资助工作专项2694万元;②高等教育事业发展专项1895.76万元;③高校银行贷款还本付息专项1200万元;④高校科研课题项目经费208万元(不含高校科研项目经费(纵向科研业务费)416.33万元)⑤不可预见费项目839万元,主要用于预算执行中的临时增支。

2、其他资金支出2151.82万元,2016年预算支出1941.4万元增加210.42,同比增加10.8%,具体情况为:

1)日常公用支出的商品服务支出272.5万元;

2)安排项目支出1879.32万元,其中:不可预见费项目161万元;高校科研项目经费(纵向科研业务费)416.33万元;上年结转项目支出1301.99万元

(三)学校“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费合计207万元,与2016年预算207万元持平,保持零增长。其中:公务接待费140万元(含项目列支公务接待费5万元,与2016年预算数140万元持平); 公务用车运行维护费47万元(与2016年预算数47万持平,主要用于购买汽油、维修保养、保险、过桥过路费等),因公出国(境)费用20万元(与2016年预算数20万元持平)。

三、其他需说明事项:

因我校部门预算信息公开表中表七《湖北师范大学2017年政府性基金预算支出表》、表九《湖北师范大学2017年财政专项支出预算表》、表十《湖北师范大学2017年专项转移支付分市县表》无相关预算,因此为空表。

四、名词解释:

(一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

湖北师范大学2017年部门预算信息公开表

湖北师范大学

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