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湖北师范学院差旅费管理暂行办法(修订)

发布者:admin    资讯来源 :财务处    发布时间: 2014-12-10    点击量: 3570次

第一章 总则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,根据《财政部关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法〉的通知》(财行〔2013531号)、湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级党政机关差旅费管理办法〉的通知》(鄂财行发〔201411号)和《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,结合我校实际,制定本办法。

第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第四条 各单位要严格执行出差审批管理制度,严格控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模。出差必须按规定报经单位有关领导批准,如实填写《湖北师范学院公务差旅审批单》(见附件1),包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的类别及标准见下表:

级别交通工具

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具

(不包括出租小汽车)

校级领导、正高职称人员

软席(软座、软卧),动车一等座,全列软席一等软座

二等舱

普通舱(经济舱)

凭据报销

副高职称、处级人员、其他人员

硬席(硬座、硬卧),高铁、动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

普通舱(经济舱)

凭据报销

第六条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第七条  乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第八条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第九条 教职工公务出行提倡使用公共交通工具。确因工作需要租用车辆,应本着“能不用则不用、能少用则少用,能合用则合用”的原则按规定使用:

(一)部门在学校车辆不能满足公务需要时,可租用校外具有营运资质的公司车辆。租车时应对租用车辆资质进行认真审核,并签订租车协议,明确各自承担的经济和法律责任。租用校外车辆的费用,经部门主要负责人签字,凭租车协议和发票到财务部门报销。

(二)学校不提倡部门租用私车出差或自驾办理公务活动。学校工作人员确因紧急公务租用私车出差时,应填写私车租用(出差)审批表(附件3),由所在二级单位主要负责人批准签字。租用私车产生的费用,凭审批表和相关票据按实际行驶公里数给予每公里1.80元的费用报销,同车人员也不再享受交通费补贴。租用私车费用由各部门负责人核准签字,到财务部门报销,在各部门预算经费中支付。如发生交通事故或其他意外事件,造成他人人身伤亡及财产损失,由车主和驾驶人员依法承担责任,学校不承担相应的经济和法律责任。

(三)学校不提倡教职工驾私车从事科研学术交流活动。教职工确因工作需要驾私车从事科研学术交流活动的,产生的费用可在其项目科研经费中支出。如发生交通事故或其他意外事件,造成他人人身伤亡及财产损失的,由教职工本人承担一切责任,学校不承担相应的经济和法律责任。

(四)学校不提倡教职工驾私车上下班。教职工驾私车上下班如发生交通事故或其他意外事件,造成他人人身伤亡及财产损失的,由教职工本人承担一切责任,学校不承担相应的经济和法律责任。

第三章 住宿费

第十条 工作人员出差、外出参加会议,住宿费在下列规定标准以内凭据报销。超过规定标准的部分由个人自理。

(一)校级领导、正高职称人员的住宿标准:住单间或标准间,标准上限为每人每天480元。

(二)副高职称、处级人员及其他人员的住宿标准:住标准间,标准上限为每人每天320元。出差人员为单数或有异性时,可单人住一个标准间,住宿费标准可相应提高。

省外出差的,住宿费标准按财政部统一发布的标准执行(见附件二)。

第十一条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿发票的,一律不予报销住宿费。

第四章 伙食补助费

第十二条 出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费票据为依据,按出差自然(日历)天数实行定额包干。省内出差的按每人每天100元,省外出差的按财政部统一发布的伙食补助费标准执行(见附件2)。不再报销进餐费。

第十三条 出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在100元以内凭接待单位收据据实报销。

第五章 市内交通费

第十四条 出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数实行定额包干,按省外每人每天80元,省内每人每天50元标准补助。

第十五条 出差人员由所接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应当向接待单位或其他单位交纳相关费用,自带车出差、办事的不享受市内交通补助。

第六章 参加会议、外派工作、外出学习等的差旅费

第十六条 工作人员外出参加会议,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定报销。住宿费和伙食补助费按以下不同情况报销:

(一)会议主办单位承担食宿费的,会议期间的住宿费、伙食补助费所在单位不再开支。

(二)会议主办单位只承担伙食费(包括从所交会务费中支出的)但不承担住宿费的,会议期间的伙食补助费所在单位不再开支,住宿费凭会议主办单位出具的住宿费自理证明,按差旅费规定报销。

(三)会议主办单位不承担食宿费的,会议期间的住宿费和伙食补助费凭会议主办单位出具的食宿费自理证明,按差旅费规定报销。

第十七条 受组织安排到外地的基层锻炼、校外挂职、进驻校外常设机构、参加工作队等的工作人员,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定执行,工作期间伙食补助费每天50元,住宿费不予报销。对工作期间另有其他专项补贴的人员,不再享受此伙食补助费。

第十八条 公派到外地参加各种短期学习、进修、培训、研讨班、做访问学者以及到外地参加学历教育性质学习的工作人员,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按学校人事部门的相关规定执行,但不超过学校差旅费管理办法规定的标准。

第七章市内出差交通费和伙食补助费

第十九条 工作人员在市内出差办事,乘坐市内交通工具,凭据报销。原则上不得乘坐出租车,特殊情况需要乘坐出租车的,经手人必须在交通票据上注明日期、事项、地点,经费审批人签字方可报销。

第二十条 工作人员在大冶市、阳新县、铁山区、下陆区出差办事,因工作而不能按时回家就餐的,伙食补助费标准为中、晚餐各40元。

第八章调动、搬迁的差旅费

第二十一条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费按出差的有关规定执行。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。

以上发生的各项费用,由调入单位报销。

第二十二条 与工作人员同住的父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属,如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行。暂时不能同行的,经调入单位同意,可暂留原地。其以后迁移时的旅费,以及被调动人员的非同住家属,经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费,均由被调动人员的调入单位报销。

第二十三条 经组织批准,将原未随同职工本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至我校所在地所发生的差旅费,按第二十二条规定报销。

第二十四条 由部队转业到我校工作的干部,其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发放,到达调入单位后据实结算,多退少补,作为增加或减少调入单位的差旅费处理。

第九章  报销管理

第二十五条  工作人员出差结束后,应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十六条  单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

出差当天往返的,可凭差旅审批单、城市间交通费发票报销当天的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第十章 附则

第二十七条 工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二十八条 工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的费用,均由个人自理。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,按照有关规定严肃处理。

第二十九条 校内单位差旅费的标准和使用研究课题经费支出差旅费的标准,参照本办法执行。

第三十条 本办法自201441日起执行。此前的有关规定同时废止。

    第三十一条 本办法由财务处负责解释。